О финансовой деятельности школы на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях — ссылка на bus.gov.ru
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное задание на 2019 год
Муниципальное задание на 2018 год
Муниципальное задание на 2017 год
Муниципальное задание на 2016 год
Муниципальное задание на 2015 год
Муниципальное задание на 2014 год
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г (и плановый период 2022 и 2023 годов)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г (и плановый период 2021 и 2022 годов)
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 30.09.2019 (утвержден 18.10.2019г)
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 30.06.2019
ПФХД на 2019 и плановый период 2020 и 2021г от 31.03.2019
|
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего 556 398,11
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2019 год
|
Сумма |
Код ОСГУ |
Назначение платежа |
Наименование получателя |
|
3 600,00 |
212 |
Для Гиндалеевой Натальи Эрнстовны л/с 40817810404610073942 командировочные расходы согл. авансового отчета № 2 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
АО «АЛЬФА — БАНК» |
|
3 600,00 |
212 |
Для Моисеевой Екатерины Сергеевны л/с 40817810046000772950 за командировочные расходы согл. аван. отчета № 3 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
Моисеева Екатерина Сергеевна л/с 40817810046000772950 |
|
13 130,70 |
226 |
Для Гиндалеевой Натальи Эрнстовны л/с 40817810404610073942 командировочные расходы согл авансового отчета № 2 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
АО «АЛЬФА — БАНК» |
|
13 130,70 |
226 |
Для Моисеевой Екатерины Сергеевны л/с 40817810046000772950 за командировочные расходы согл.аван. отчета № 3 от 30.01.2019г. НДС не облагается |
Моисеева Екатерина Сергеевна л/с 40817810046000772950 |
|
180 000,00 |
310 |
За баян согл.дог. № 197 от 11.02.2019 г. НДС не облагается |
ООО «ЮПИТЕР» |
|
1 090,00 |
225 |
За зарядку огнетушителя согл.дог. № 6 от 13.02.2019 г. в т.ч. НДС 181-66 |
ООО «Бранд мастер» |
|
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 402 от 17.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
|
2 000,00 |
226 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч .№ 402 от 17.02.19 г. НДС не облагается |
ООО «МАСТЕРШОУ» |
|
45 750,00 |
310 |
За телевизор, кронштейн для телевизора согл.дог. № D_ 19-011 от 01.02.19 г. в т.ч. НДС 7625-00 |
ООО «МК Компани Трейд» |
|
3 000,00 |
226 |
За монтаж оборудования согл. дог. № D_ 19-006 от 01.02.19 г. в т.ч. НДС не облагается |
ООО «МК Сервис» |
|
1 190,00 |
342 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 619 от 28.02.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
7 831,41 |
346 |
За канц товары, хоз.товары согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. В т. ч . НДС 1305-24 |
ООО «Секретория» |
|
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за март 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
4 178,70 |
226 |
Для Тишаковой Татьяны Анатольевны л/с 40817810504610073936 командировочные расходы согл авансового отчета № 7 от 01.04.2019г. НДС не облагается |
Тишакова Татьяна Анатольевна л/с 40817810504610073936 |
|
2 250,00 |
212 |
Для Тишаковой Татьяны Анатольевны л/с 40817810504610073936 командировочные расходы согл авансового отчета № 7 от 01.04.2019г. НДС не облагается |
Тишакова Татьяна Анатольевна л/с 40817810504610073936 |
|
765,00 |
342 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за апрель 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
3 168,00 |
349 |
За изготовление свидетельств для выпускников согл. дог. № 8 от 17.04.2019г. НДС не облагается |
ООО «Типография «Агентство Пресса» |
|
8 550,00 |
225 |
За электроизмерительные работы в электроустановок согл.дог. № 7 от 17.04.19 г. НДС не облагается |
ООО «УМИТЦ» |
|
7 152,00 |
346 |
За пожарный датчик согл. дог. № 36/1 от 06.05.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
|
4 800,00 |
225 |
За замену пожарных датчиков согл. дог. № 36 от 06.05.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
|
1 200,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 979 от 06.05.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
3 850,00 |
212 |
Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета № 19от 06.05.2019г. |
Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
|
20 462,00 |
226 |
Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета № 19от 06.05.2019г. |
Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
|
5 135,70 |
226 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 29 от 13.05.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
|
3 850,00 |
212 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 29 от 13.05.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
|
12 600,00 |
226 |
За разработку паспорта опасных отходов согл. дог. № 19-06/п от 09.04.19 г. НДС не облагается |
ООО «ЭКОХОЛДИНГ» |
|
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за май 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
900,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за июнь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
300,00 |
226 |
За профосмотр врач-психиатр согл.дог. № П-06/1305/302 от 13.05.19 г. НДС не облагается |
Министерство финансов Оренбургской области (ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» л/сч 039110070 |
|
300,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за июль 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
2 840,00 |
346 |
За бумагу туалетную согл. дог. №513пм-18 от 09.01.2019г. в т.ч. НДС 473-33 |
ООО «Секретория» |
|
665,26 |
349 |
За канц. Товары, рюкзак (подарочная продукция) согл. дог. №513пм-18 от 09.01.2019г. в т.ч. НДС 101-88 |
ООО «Секретория» |
|
2 289,00 |
346 |
За пожарный датчик, провод, короб согл. дог. № 37/1 от 20.08.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
|
10 800,00 |
226 |
За монтаж, демонтаж дымовых датчиков согл. Дог. № 37 от 20.08.19 г. НДС не облагается |
ООО «Импера» |
|
2 000 |
226 |
За обслуживание сайта за август 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
510,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за сентябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 2534 от 20.09.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
|
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 2195 от 23.09.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
|
2 000,00 |
226 |
За права использования «СБИС КЭП» согл. дог. № 5619091018523 от 23.09.19 г. НДС не облагается |
ООО «Компания «Тензор» |
|
10 990,58 |
346 |
За канц товары, хоз.товары согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. счет № 21065 от 27.09.19 г. В т. ч . НДС 1818-27 |
ООО «Секретория» |
|
441,89 |
346 |
За калькулятор согл. дог. № 513пм-18 от 09.01.2019г. счет № 21065 от 27.09.19 г. В т. ч . НДС 1818-27 |
ООО «Секретория» |
|
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за октябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
1 080,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
6 100,00 |
346 |
За электротовары согл. дог. № 9 от 23.10.19 г. в т .ч. НДС 1016-67 |
ООО НПП «Промэлектро» |
|
1 800,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 785 от 31.03.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
14 264,17 |
346 |
За передатчик, разъем с пружиной, антенна согл.дог. № 11 от 09.10.19 г. сч. № 000002458 от 16.10.19 г. НДС не облагается |
ООО «Максим» |
|
4 500,00 |
346 |
За мягкий планшет на стену согл. дог. № 243 от 05.11.19 г. НДС не облагается |
ИП Шуваев Юрий Алексеевич |
|
31 380,00 |
346 |
За диван согл. дог. № 243 от 05.11.19 г. НДС не облагается |
ИП Шуваев Юрий Алексеевич |
|
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за ноябрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
6 803,40 |
226 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 00БУ-000018 от 26.11.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
|
4 400,00 |
212 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 00БУ-000018 от 26.11.2019г. НДС не облагается |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
|
27 940,00 |
310 |
За беспроводную акустику согл. дог. № 61347500125/S656 от 27.11.19 г. в т.ч. НДС 4656-66 |
ООО «МВМ» |
|
765,00 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г.счет № 60 от 30.11.2019г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
14 604,00 |
227 |
За страхование имущества солг. Дог. № 190700-140-000021 от 04.12.19 г. НДС не облагается |
Оренбургский филиал ПАО «САК «Энергогарант» «Оренбургэнергогарант» |
|
10 396,00 |
227 |
За страхование имущества солг. Дог. № 190700-140-000020 от 04.12.19 г. НДС не облагается |
Оренбургский филиал ПАО «САК «Энергогарант» «Оренбургэнергогарант» |
|
2 000,00 |
226 |
За обслуживание сайта за декабрь 2019 г. согл. дог. № 210 от 01.02.19 г. НДС не облагается |
ИП Матыцина Ольга Викторовна |
|
16 509,00 |
226 |
За подписку «Справочник руководителя учреждения культуры» согл. дог. № 355765511 от 08.11.19 г. в т.ч. НДС 1500-82 |
ООО » МЦФЭР-пресс» |
|
230,00 |
225 |
За заправку картриджа согл.дог. № 5 от 01.02.2019 г. сч.№ 3381 от 10.12.19 г. НДС не облагается |
ИП Линдквист Денис Сергеевич |
|
1 615,25 |
346 |
За питьевую воду согл. дог. №19-30 от 09.01.2019г. счет № 253 от 10.10.19 г. НДС не облагается |
ООО «ОРЕН АКВА» |
|
6 750,00 |
226 |
За обучение по доп.образовательным программам согл. дог. № б/н от 02.12.19 г. НДС не облагается |
Министерство финансов Оренб. Обл. (ГБОУ ВО ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей) л/с 037110260 |
ВСЕГО: 556 398,11
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2018 год
| Сумма | Код ОСГУ | Назначение платежа | Наименование получателя |
| 1 460,00 | 225 | За зарядку огнетушителей согл дог №б/н от 18.01.2018г. | ОГО ВДПО Оренбургской области |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет 5274 от 07.02.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 10 220,00 | 340 | За замки и ручки на планке согл дог №б/н от 22.01.2018г. | ИП Заманов Дамир Камилович |
| 31 850,00 | 310 | За цифровое фортепиано , подставку согл №01.02 от 01.02.2018 | ООО»МАСТЕРШОУ» |
| 11 249,90 | 212 | Для Спасенковой Натальи Викторовны л/с 40817810004610073944 командировочные расходы согл авансового отчета №3 от 01.03.2018г. | Спасенкова Наталья Викторовна л/с 40817810004610073944 |
| 11 249,90 | 212 | Для Бобылевой Ольги Геннадьевны л/с 40817810646007759936 за командировочные расходы согл аван.отчета №1 от 01.03.2018г. | Бобылева Ольга Геннадьевна л/с 40817810646007759936 |
| 11 249,90 | 212 | Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл аван.отчета №2 от 01.03.2018г. | Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
| 6 873,34 | 340 | За канц товары согл дог №30пм-18 от 09.01.2018г. | ООО «Секретория» |
| 4 000,00 | 226 | За устранение вирусов согл дог №125 от 02.03.2018г. | ИП Матыцина Ольга Викторовна |
| 7 500,00 | 310 | За чехол для баяна согл дог №22 от 01.02.2018г. | ИП Елисеева Екатерина Олеговна |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №6938 от 14.03.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 29 800,00 | 340 | За ремень на аккордеон согл дог №22 от 01.02.2018г. | ИП Елисеева Екатерина Олеговна |
| 10 804,00 | 212 | Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета № 4 от 20.03.2018г. | Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
| 1 500,00 | 226 | Для Литвиновой Лианы Раилевны л/с 40817810146001796974 за мед осмотр согл аван.отчета №5 от 22.03.2018г. | Литвинова Лиана Раилевна л/с 40817810146001796974 |
| 860,00 | 310 | За счетчик для воды согл дог №29 от 27.03.2018г. | ООО «Сантехторг» |
| 1 303,00 | 340 | За сантехнику согл дог №29 от 27.03.2018г. | ООО «Сантехторг» |
| 4 100,00 | 226 | За обучение по дополнительным программам согл дог №1 от 09.01.2018г.согл сч №00000054 от 29.03.2018г. | Министерство фнансов Оренбургской области ( ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им.Л.и М.Ростроповичей» л/с 037110260) |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №61511 от 03.04.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 8 431,60 | 212 | Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета №6 от 03.04.2018г. | Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
| 748,00 | 340 | За книгу выдачи свидетельства согл дог №33 от 13.04.2018г. | ООО «Типография «Агентство Пресса» |
| 3 344,00 | 296 | За свидетельства согл дог №33 от 13.04.2018г. | ООО «Типография «Агентство Пресса» |
| 2 250,00 | 226 | За изготовление свидетельств для выпускников согл дог №25/2018 от 16.04.2018г. | ИП Вальтер Светлана Борисовна |
| 17 000,00 | 310 | За аккордион согл дог №7 от 12.04.2018г. | ИП Ерофеева Ирина Борисовна |
| 7 959,20 | 212 | Для Моисеевой Екатерины Сергеевны л/с 40817810046000772950 за командировочные расходы согл.аван.отчета № 3 от 03.05.2018г. | Моисеева Екатерина Сергеевна л/с 40817810046000772950 |
| 9 495,20 | 212 | Для Гиндалеевой Натальи Эрнстовны л/с 40817810404610073942 командировочные расходы согл авансового отчета № 2 от 03.05.2018г. | Гиндалеева Наталья Эрнстовна л/с 40817810404610073942 |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 63567 от 15.05.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №64123 от 24.05.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 1 844,40 | 340 | За канц,хоз товары согл дог №30пм-18 от 09.01.2018г.согл сч №9400 от 17.05.2018г. | ООО «Секретория» |
| 28 000,00 | 310 | Для Свиридовой Ларисы Владимировны л/с 40817810646007712504 за фортепиано согл дог №1 от 20.06.2018г. | Свиридова Лариса Владимировна л/с 40817810646007712504 |
| 28 750,00 | 310 | За гитару классическую согл дог №10/07 от 10.07.2018г. | ООО»МАСТЕРШОУ» |
| 14 876,00 | 226 | За подписку справочника руководителя учреждения культуры согл.дог.№ 308833696 от 13.08.2018г. | ООО «МЦФЭР-пресс» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №665177 от 17.08.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 666090 от 05.09.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 14 051,40 | 340 | За канц.товары согл.дог.№ 30пм-18 от 09.01.2018г.счет № WEB31322 от 30.08.2018г. | ООО «Секретория» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 666502 от 13.09.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 2 230,86 | 310 | За кресло согл дог №332пм-18 от 12.09.2018г. | ООО «Секретория» |
| 0,88 | 292 | Пени на страх.взносы по врем.нетрудоспособности за 2кв.2018г.согл.требования № 476242 от 04.09.2018 | УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
| 10,25 | 292 | Пени по ПФР страховая часть за 2кв.2018г.согл.требования № 476242 от 04.09.2018 | УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
| 878,00 | 310 | Для Баутиной Ирины Сергеевны л/с 40817810546007760481 за счетчик для воды согл.ав.отч.№0000-000036 от 20.06.2018г. | Баутина Ирина Сергеевна л\с 40817810546007760481 |
| 8,00 | 340 | Для Баутиной Ирины Сергеевны л/с 40817810546007760481 за счетчик для воды согл.ав.отч.№0000-000036 от 20.06.2018г. | Баутина Ирина Сергеевна л\с 40817810546007760481 |
| 10 823,40 | 212 | Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810546007759777 за командировочные расходы согл.авансового отчета №39 от 01.10.2018г. | Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810546007759777 |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 667498 от 03.10.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 10 877,80 | 212 | Для Литвиновой Лианы Раилевны л/с 40817810146001796974 за командировочные расходы согл авансового отчета №38 от 01.10.2018 | Литвинова Лиана Раилевна л/с 40817810146001796974 |
| 17 850,00 | 340 | За бланочную продукцию согл дог №61/2018 от 03.09.2018г. | ИП Вальтер Светлана Борисовна |
| 0,07 | 292 | Пени по ПФР страховая часть за 1кв.2018г.согл.исполнит.производства № 127099/18/56047-ИП от 17.10.2018 | УФК по Оренбургской области (ОФК 08,ОСП Дзержинского района г.Оренбурга УФССП России по Оренбургской области л/с 05531846800) |
| 2 000,00 | 226 | За электронный ключ согл дог №УЦБП-010967 от 03.10.2018г. | ООО «Оренбургский удостоверяющий центр» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 963 от 11.10.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 964 от 18.10.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 965 от 24.10.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 4 500,00 | 226 | За обучение по дополнительным программам согл дог №3 от 18.10.2018г.согл сч №00000119 от 18.10.2018г. | Министерство фнансов Оренбургской области ( ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им.Л.и М.Ростроповичей» л/с 037110260) |
| 93 796,00 | 310 | За ноутбук согл дог №1101-18 от 12.11.2018г. | ООО «АТС 56» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №1030 от 14.11.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №1029 от 02.11.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 16,25 | 292 | Пени по ПФР страховая часть за 3 кв.2018г.согл.требования №478033 от 07.11.2018 | УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
| 6 750,00 | 226 | За услуги по проведению и организации участия в конкурсе согл.дог.№ 591 от 14.11.2018г. | Фонд «Планета талантов» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 1071 от 29.11.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 330,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет № 1070 от 22.11.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 15 969,20 | 212 | Для Беловой Галины Михайловны л\с 40817810604610073920 командировочные расходы согл авансового отчета №53 от 26.11.2018г. | Белова Галина Михайловна л\с 40817810604610073920 |
| 119 550,00 | 226 | За антивирус ,комплект ПО согл дог №1102-18 от 12.11.2018г. | ООО «АТС 56» |
| 1 650,00 | 340 | За питьевую воду согл дог №БВ1-002829 от 09.01.2018г.счет №1086 от 06.12.2018г. | ООО «Уральский Источник» |
| 2 230,86 | 340 | За хоз товары согл дог №30пм-18 от 09.01.2018г. | ООО «Секретория» |
| 300 000,00 | 310 | За мебель согл дог №24 от 16.11.2018г. | Индивидуальный предприниматель Чемерисова Ольга Владимировна |
| 875 521,41 |
ПД по МБУДО ДШИ № 6 за 2017 год
|
Код ОСГУ |
Дата реестра финансирования |
Сумма |
Наименование получателя |
Назначение платежа |
|
130 |
16.05.2017 |
3 407,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Налог на прибыль в бюджет субьекта Российской Федерации за 2016г. |
|
130 |
16.05.2017 |
379,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Налог на прибыль в федеральный бюджет за 2016 год |
|
211 |
30.01.2017 |
116,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за январь 2017г. |
|
211 |
30.01.2017 |
435,00 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за январь 2017г.по реестру № 128 от 26.01.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
211 |
30.01.2017 |
449,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за январь 2017г.по реестру № 129 от 26.01.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
27.02.2017 |
116,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за февраль 2017г. |
|
211 |
27.02.2017 |
449,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за февраль 2017г.по реестру № 229 от 17.02.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
27.02.2017 |
435,00 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за февраль 2017г.по реестру № 230 от 17.02.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
211 |
30.03.2017 |
435,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за март 2017г.по реестру № 368 от 17.03.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
30.03.2017 |
115,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за март 2017г. |
|
211 |
30.03.2017 |
336,37 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за март 2017г.по реестру № 367 от 17.03.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
211 |
27.04.2017 |
102,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за апрель 2017г. |
|
211 |
27.04.2017 |
463,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за апрель 2017г.по реестру № 520 от 20.04.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
27.04.2017 |
435,00 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за апрель 2017г.по реестру № 521 от 20.04.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
211 |
30.05.2017 |
9 742,72 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за май 2017г.по реестру № 632 от 18.05.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
211 |
30.05.2017 |
449,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за май 2017г.по реестру № 631 от 18.05.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
30.05.2017 |
178,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за май 2017г. |
|
211 |
29.06.2017 |
95,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
НДФЛ из з/платы за июнь 2017г. |
|
211 |
29.06.2017 |
890,96 |
ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ОРЕНБУРГ |
Перечисление з/платы за июнь 2017г.по реестру № 794 от 21.06.17г. согл.дог.№ 46010814 от 29.02.16г. |
|
211 |
29.06.2017 |
52,00 |
АО «Альфа-Банк» |
Перечисление з/платы за июнь 2017г.по реестру № 795 от 21.06.17г. согл.дог.№ 07962_рег от 21.11.16г. |
|
212 |
24.03.2017 |
13 977,00 |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810946002175655 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810946002175655 командировочные расходы согл.аван.отчета № 1 от 21.03.17г. |
|
212 |
24.11.2017 |
9 755,10 |
Богомаз Анастасия Андреевна л/с 40817810307910032366 |
Для Богомаз Анастасии Андреевны л/с 40817810307910032366 командировочные расходы согл.аван.отчета № 3 от 22.11.17г. |
|
212 |
24.11.2017 |
9 755,10 |
Бровикова Ольга Алексеевна л/с 40817810946002175655 |
Для Бровиковой Ольги Алексеевны л/с 40817810946002175655 командировочные расходы согл.аван.отчета № 2 от 22.11.17г. |
|
212 |
29.11.2017 |
16 287,40 |
Белова Галина Михайловна л/с 40817810607910032367 |
Для Беловой Галины Михайловны л/с 40817810607910032367 командировочные расходы согл.аван.отчета № 4 от 27.11.17г. |
|
212 |
20.12.2017 |
12 705,00 |
Котлярова Елена Анатольевна л/с 40817810007910032543 |
Для Котляровой Елены Анатольевны л/с 40817810007910032543 командировочные расходы согл.аван.отчета № 6 от 15.12.17г. |
|
212 |
20.12.2017 |
19 305,00 |
Вертякова Елена Иосифовна л/с 40817810207910032398 |
Для Вертяковой Елены Иосифовны л/с 40817810207910032398 командировочные расходы согл.аван.отчета № 5 от 15.12.17г. |
|
213 |
30.01.2017 |
2,00 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за январь 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
30.01.2017 |
51,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за январь 2017г.ФФОМС |
|
213 |
30.01.2017 |
220,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за январь 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
27.02.2017 |
220,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за февраль 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
27.02.2017 |
51,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за февраль 2017г.ФФОМС |
|
213 |
27.02.2017 |
2,00 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за февраль 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
30.03.2017 |
115,23 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за март 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
30.03.2017 |
26,71 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за март 2017г.ФФОМС |
|
213 |
30.03.2017 |
1,77 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за март 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
27.04.2017 |
2,00 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за апрель 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
27.04.2017 |
220,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за апрель 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
27.04.2017 |
51,00 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за апрель 2017г.ФФОМС |
|
213 |
30.05.2017 |
2,95 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за май 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
30.05.2017 |
324,66 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за май 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
30.05.2017 |
75,26 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за май 2017г.ФФОМС |
|
213 |
29.06.2017 |
45,21 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование на случай временной нетрудоспособности из з/платы за июнь 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
213 |
29.06.2017 |
52,94 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за июнь 2017г.ФФОМС |
|
213 |
29.06.2017 |
228,35 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Начисление на з/плату за июнь 2017г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
213 |
29.06.2017 |
2,08 |
УФК по Оренбургской области (ГУ-Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ л/с 04534011610) |
Сумма страх.взносов на обязат.социальное страхование от несч.случаев 0,2% из з/платы за июнь 2017г.рег.№ 5600503215 |
|
225 |
21.11.2017 |
211 956,00 |
ООО»Яркий мир» |
За ремонт хорового класса согл.дог.№ 7 от 20.06.17г. |
|
226 |
05.06.2017 |
1 410,00 |
ООО «ЭкоРесурс» |
За утилизацию отходов производства и потребления согл.дог.№ ОТХ 68/17-Б от 15.05.17г. |
|
226 |
05.06.2017 |
1 000,00 |
Министерство финансов Оренбургской области (ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им.Л.и М.Ростроповичей» л/с 037110260 ) |
За семинар-практикум согл.дог.№ 253 от 15.05.17г. |
|
226 |
06.07.2017 |
4 000,00 |
ИП Зуев Александр Олегович |
За установку версии для слабовидящих, настройку мобильной версии согл.дог.№ W49 от 19.06.17г. |
|
226 |
26.09.2017 |
1 900,00 |
Оренбургское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
За обучения по программе «Пожарно- технический минимум » сог дог №55/17 от 11.09.2017г. |
|
226 |
13.10.2017 |
10 349,00 |
ООО «МЦФЭР-пресс» |
За подписку «Справочник руковод.учреж.культуры-2018г.» согл.дог.№ 277534092 от 22.09.17г.460038 г.Оренбург ул.Конституции,23 Вертякова Е.И.8(3532)368966 |
|
226 |
13.10.2017 |
4 000,00 |
Министерство фнансов Оренбургской области ( ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им.Л.и М.Ростроповичей» л/с 037110260) |
За семинар -практикум согл дог №318 от 27.09.2017г. |
|
226 |
10.11.2017 |
5 000,00 |
ООО «МК Сервис» |
За монтаж проектора согл дог №D_17-063 от 02.10.2017г. |
|
226 |
25.12.2017 |
8 000,00 |
Оренбургский филиал ОУП ВО «АТ и СО» |
За обучение по программе проф.переподготовки согл.дог.№ ЗФДПО-516/1/17 от 03.08.2017г. |
|
290 |
30.03.2017 |
0,02 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Пени согл.требования № 066S01170058609 от 09.01.17г.ПФР страховая часть рег 362011138 |
|
290 |
27.04.2017 |
1 878,00 |
ООО «Типография «Агентство Пресса» |
За свидетельство согл.дог.№ 018 от 07.04.17г. |
|
290 |
02.06.2017 |
1,18 |
УФК по Оренбургской области (ИФНС России по Дзержинскому р-ну г.Оренбурга) |
Пени согл.требования № 451975 от 30.05.17г.на страх.взносы на обяз.соц.страхование на случай временной нетрудоспособности |
|
290 |
24.10.2017 |
750,00 |
УФК по Оренбургской области (Министерство образования Оренбургской области л/с 04532008390) |
Госпошлина за действия уполномоченных органов, связанных с лицензированием образовательной деятельности |
|
310 |
13.04.2017 |
1 806,00 |
ООО «Секретория» |
За штатив согл.дог.№ 27ПМ/17 от 01.01.17г.сч.№ 6215 от 04.04.17г. |
|
310 |
22.05.2017 |
13 800,00 |
ООО «АТС 56» |
За видеорегистратор 16-ти канальный согл.дог.№ 1 от 10.05.17г. |
|
310 |
12.09.2017 |
10 000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ООО «Юпитер» |
За баян «Юпитер-2» согл.дог.№ 713 от 23.08.2017г. |
|
310 |
25.10.2017 |
13 600,00 |
ООО»Профснаб» |
За банкетку согл дог №F-SC-5-381 от 02.10.2017г. |
|
310 |
25.10.2017 |
4 500,00 |
ООО «Медтехника» |
За кушетку согл.дог.№ 44 от 02.10.17г. |
|
310 |
08.11.2017 |
122 850,00 |
Индивидуальный предприниматель Чемерисова Ольга Владимировна |
За шкаф согл дог №32 от 12.10.2017г. |
|
310 |
14.11.2017 |
82 550,00 |
ООО «МК Компани Трейд» |
За проектор ,телевизор согл дог №D_17-118 от 02.10.2017г. |
|
310 |
11.12.2017 |
21 226,50 |
ИП Голодный Сергей Федорович |
За книги согл дог №68 от 07.12.2017г. |
|
310 |
13.12.2017 |
2 980,00 |
Индивидуальный предприниматель Низамиев Гайфулла Ахатович |
За книги согл.дог.№ 17/11 от 29.11.2017г. |
|
310 |
15.12.2017 |
47 825,00 |
ИП Груя Николета Николаевна |
За чучело Селезня , вазу греческую согл дог №54 от 12.11.2017г. |
|
310 |
19.12.2017 |
69 550,00 |
ООО»Специалист» |
За аудиовизуальное пособие согл дог №8-2017 от 04.1.2017г. |
|
340 |
10.02.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
13.03.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
13.04.2017 |
4 688,85 |
ООО «Секретория» |
За канц.товары, знак запрещающий согл.дог.№ 27ПМ/17 от 01.01.17г.сч.№ 6215 от 04.04.17г. |
|
340 |
27.04.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
22.05.2017 |
22 416,00 |
ИП Назаров Олег Вячеславович |
За плакат, табличку согл.дог.№ НО-76 от 19.04.17г. |
|
340 |
19.06.2017 |
3 038,45 |
ООО «Секретория» |
За канц.товары, классный журнал согл.дог.№ 27ПМ/17 от 01.01.17г.сч.№ 10149 от 02.06.17г. |
|
340 |
15.09.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
22.09.2017 |
7 780,29 |
ООО «Секретория» |
За канц.и хоз.товары согл.дог.№ 27ПМ/17 от 01.01.17г.сч.№ 17765 от 14.09.17г. |
|
340 |
13.10.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
10.11.2017 |
8 610,00 |
ООО «МК Компани Трейд» |
За крепление,кабель согл дог №D_17-118 от 02.10.2017г. |
|
340 |
21.11.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. |
|
340 |
05.12.2017 |
330,00 |
ООО «Уральский Источник» |
За питьевую воду согл.дог.№ БВ1-001976 от 09.01.17г. Согл счета №19569 от 28.11.2017г. |
|
340 |
13.12.2017 |
23 043,20 |
ООО»НПП»Промэлектро» |
За эл.товары, кабель согл.дог.№ 237 от 24.11.2017г. |
|
340 |
26.12.2017 |
4 350,00 |
Баутина Ирина Сергеевна л/с 40817810346002175857 |
Для Баутиной Ирины Сергеевны л/с 40817810346002175857согл.аван.отчета № 7 от 21.12.17г. |
|
340 |
28.12.2017 |
7 686,41 |
За канц.и хоз.товары согл.дог.№ 27ПМ/17 от 01.01.17г.сч.№ 24909 от 18.12.17г. |
|
|
|
827 413,71 |